| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 8046 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANFLETOS COLORIDOS PARA A SEMANA MUNICIPAL DE TRÂNSIT ORDEM DE COMPRA Nº4815 REQUISIÇÃO Nº 58240 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANFLETOS COLORIDOS PARA A SEMANA MUNICIPAL DE TRÂNSIT ORDEM DE COMPRA Nº4815 REQUISIÇÃO Nº 58240 | 195,00 | ||
| 09/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANFLETOS COLORIDOS PARA A SEMANA MUNICIPAL DE TRÂNSIT ORDEM DE COMPRA Nº4815 Conforme DANFE Nº 001/4429; REQUISIÇÃO Nº 58240 | 195,00 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8046/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
