| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE |
| Número do empenho: | 8047 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO 01/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E HOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS SETEMBRO/2018 CONFORME CONVÊNIO 01/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O HOSPITAL SANTA BÁRBARA BENEFICENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 3001 DEMONSTRATIVO E DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4859 REQUISIÇÃO Nº 58282/2018 NF= 3101 | 7.926,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS SETEMBRO/2018 CONFORME CONVÊNIO 01/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O HOSPITAL SANTA BÁRBARA BENEFICENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 3001 DEMONSTRATIVO E DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4859 REQUISIÇÃO Nº 58282/2018 NF= 3101 | 7.926,79 | ||
| 01/10/2018 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº T/3101; | 7.926,79 | ||
| 05/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8047/2018 HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88 | 7.926,79 | ||
| TOTAL | 7.926,79 | 7.926,79 | 7.926,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
