| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8056 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 4868 REQUISIÇÃO 52418 | 122,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 4868 REQUISIÇÃO 52418 | 122,60 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 4868 REQUISIÇÃO 52418 Conforme DANFE Nº 001/12; | 122,60 | ||
| 09/11/2018 | Pagamento de Empenho 8056/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,60 | ||
| TOTAL | 122,60 | 122,60 | 122,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
