| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8057 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 4867 REQUISIÇÃO 52419 | 306,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 4867 REQUISIÇÃO 52419 | 306,80 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 4867 REQUISIÇÃO 52419 Conforme DANFE Nº 001/11; | 306,80 | ||
| 09/11/2018 | Pagamento de Empenho 8057/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 306,80 | ||
| TOTAL | 306,80 | 306,80 | 306,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
