| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAMELA STREIT DE PAULA |
| Número do empenho: | 8064 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS E CERTIDÃO ATUALIZADA DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI JOSÉ DA MAIA CFE. ORDEM DE COMPRA 4897 REQUISIÇÃO 58321 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 49398 | 53,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS E CERTIDÃO ATUALIZADA DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI JOSÉ DA MAIA CFE. ORDEM DE COMPRA 4897 REQUISIÇÃO 58321 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 49398 | 53,10 | ||
| 02/10/2018 | REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS E CERTIDÃO ATUALIZADA DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI JOSÉ DA MAIA CFE. ORDEM DE COMPRA 4897 REQUISIÇÃO 58321 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 49398 | 53,10 | ||
| 02/10/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A VALOR INCORRETO | -53,10 | ||
| 02/10/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A VALOR INCORRETO | -53,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
