| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAILA RADAELLI HAMMEL |
| Número do empenho: | 8065 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento Juridico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA COM VIAGEM DA PROCURADORA DO MUNICIPIO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/08/2018 PARA CONSULTA A DPM CFE. ORDEM DE COMPRA 4871 REQUISIÇÃO 58295 CONFORME CUPONS FISCAIS Nº 058589; 206679; | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | REF. A DESPESA COM VIAGEM DA PROCURADORA DO MUNICIPIO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/08/2018 PARA CONSULTA A DPM CFE. ORDEM DE COMPRA 4871 REQUISIÇÃO 58295 CONFORME CUPONS FISCAIS Nº 058589; 206679; | 47,00 | ||
| 02/10/2018 | REF. A DESPESA COM VIAGEM DA PROCURADORA DO MUNICIPIO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/08/2018 PARA CONSULTA A DPM CFE. ORDEM DE COMPRA 4871 REQUISIÇÃO 58295 CONFORME CUPONS FISCAIS Nº 058589; 206679; | 47,00 | ||
| 05/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8065/2018 MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823 | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
