| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAIFER PASQUALLI - ME |
| Número do empenho: | 807 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES EASA NA INSPEÇÃO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº426 REQUISIÇÃO Nº 54142 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES EASA NA INSPEÇÃO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº426 REQUISIÇÃO Nº 54142 | 336,00 | ||
| 27/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018359823 REF.PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES EASA NA INSPEÇÃO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 426 REQUISIÇÃO Nº 54142 | 336,00 | ||
| 27/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2018 JAIFER PASQUALLI - ME - 5001 | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
