| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8079 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA OS VEICULOS PLACAS IVR 6601 IXU 4028 IXU 4097 PREGÃO PRES. 002/2018 ATA DE PREÇOS Nº 003/2018 PROC. 06/2018 ORDEM DE COMPRA 4910 REQ. 58330 NF Nº 001/202523; 001/201377; 001/201049; 001/201404; 001/201570; 001/202422; 001/202520; | 1.976,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA OS VEICULOS PLACAS IVR 6601 IXU 4028 IXU 4097 PREGÃO PRES. 002/2018 ATA DE PREÇOS Nº 003/2018 PROC. 06/2018 ORDEM DE COMPRA 4910 REQ. 58330 NF Nº 001/202523; 001/201377; 001/201049; 001/201404; 001/201570; 001/202422; 001/202520; | 1.976,15 | ||
| 03/10/2018 | DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA OS VEICULOS PLACAS IVR 6601 IXU 4028 IXU 4097 PREGÃO PRES. 002/2018 ATA DE PREÇOS Nº 003/2018 PROC. 06/2018 ORDEM DE COMPRA 4910 REQ. 58330 NF Nº 001/202523; 001/201377; 001/201049; 001/201404; 001/201570; 001/202422; 001/202520; | 1.976,15 | ||
| 04/10/2018 | Pagamento de Empenho 8079/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.976,15 | ||
| TOTAL | 1.976,15 | 1.976,15 | 1.976,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
