| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 8090 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE E UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 4927 REQUISIÇÃO 58286 | 945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE E UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 4927 REQUISIÇÃO 58286 | 945,00 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE E UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 4927 REQUISIÇÃO 58286 Conforme DANFE Nº 001/26348; | 945,00 | ||
| 17/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8090/2018 DR DOS REIS - 6761 | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
