| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8091 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículo - E.P 28630002/29220004 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO (COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE, CFE. PROCESSO Nº038/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, CONTRATO Nº080/2018 ORDEM DE COMPRA 4926 REQUISIÇÃO 58346 | 189.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO (COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE, CFE. PROCESSO Nº038/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, CONTRATO Nº080/2018 ORDEM DE COMPRA 4926 REQUISIÇÃO 58346 | 189.400,00 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO (COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE, CFE. PROCESSO Nº038/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, CONTRATO Nº080/2018 ORDEM DE COMPRA 4926 REQUISIÇÃO 58346 Conforme DANFE Nº 190242; | 189.400,00 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8091/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 189.400,00 | ||
| TOTAL | 189.400,00 | 189.400,00 | 189.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
