| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8092 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA 4924 REQUISIÇÃO 58342 FATURA Nº 066478071 | 1.017,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA 4924 REQUISIÇÃO 58342 FATURA Nº 066478071 | 1.017,90 | ||
| 03/10/2018 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA 4924 REQUISIÇÃO 58342 FATURA Nº 066478071 | 1.017,90 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8092/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 1.017,90 | ||
| TOTAL | 1.017,90 | 1.017,90 | 1.017,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
