| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8096 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 4920 REQUISIÇÃO 58340 NF Nº 001/420; 645524; 1/8689; 003/39729; 5/92307; 49445; 235812; 16/43782; 001/977; 349654; 001/33288; 034134; 206932; 003/39793; | 308,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 4920 REQUISIÇÃO 58340 NF Nº 001/420; 645524; 1/8689; 003/39729; 5/92307; 49445; 235812; 16/43782; 001/977; 349654; 001/33288; 034134; 206932; 003/39793; | 308,10 | ||
| 03/10/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 4920 REQUISIÇÃO 58340 NF Nº 001/420; 645524; 1/8689; 003/39729; 5/92307; 49445; 235812; 16/43782; 001/977; 349654; 001/33288; 034134; 206932; 003/39793; | 308,10 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8096/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 308,10 | ||
| TOTAL | 308,10 | 308,10 | 308,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
