| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8105 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO PLACA ITK-4354 PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA 03/2018 ORDEM DE COMPRA 4917 REQ. 58332 NF Nº 001/199910; 001/199692; 001/199240; 001/198973; 001/198543; 001/201958; 001/201793; 001/201273; | 1.248,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | REF. OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO PLACA ITK-4354 PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA 03/2018 ORDEM DE COMPRA 4917 REQ. 58332 NF Nº 001/199910; 001/199692; 001/199240; 001/198973; 001/198543; 001/201958; 001/201793; 001/201273; | 1.248,95 | ||
| 03/10/2018 | REF. OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO PLACA ITK-4354 PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA 03/2018 ORDEM DE COMPRA 4917 REQ. 58332 NF Nº 001/199910; 001/199692; 001/199240; 001/198973; 001/198543; 001/201958; 001/201793; 001/201273; | 1.248,95 | ||
| 08/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8105/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.248,95 | ||
| TOTAL | 1.248,95 | 1.248,95 | 1.248,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
