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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I

Dados do Empenho
Número do empenho: 8135 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONTRATO ADM.Nº 031/2016 - PREST.SERV.SAÚDE PÚBL.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTO HOSPITALAR, CFE CONTRATO 031/2016, DISP DE LIC. 1001/2016. PROCESSO 022/2016. MÊS SETEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA 4964 REQUISIÇÃO 58374 105.365,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 PREVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTO HOSPITALAR, CFE CONTRATO 031/2016, DISP DE LIC. 1001/2016. PROCESSO 022/2016. MÊS SETEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA 4964 REQUISIÇÃO 58374 105.365,34
04/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTO HOSPITALAR, CFE CONTRATO 031/2016, DISP DE LIC. 1001/2016. PROCESSO 022/2016. MÊS SETEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA 4964 REQUISIÇÃO 58374 Conforme Nota Fiscal Nº E/17; BRUTO R$ 14.500,00 IRRF (1,5%) R$ 217,50 LIQUIDO R$ 14.282,50 14.500,00
04/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTO HOSPITALAR, CFE CONTRATO 031/2016, DISP DE LIC. 1001/2016. PROCESSO 022/2016. MÊS SETEMBRO/2018 ORDEM DE COMPRA 4964 REQUISIÇÃO 58374 90.865,34
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8135/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato de gestão nº 031/2016. - RELATÓRIO DE PRODUÇÃO INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 90.865,34
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8135/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato de gestão nº 031/2016. Bruto: 14.500,00 IRRF(1,5%): 217,50 Liquido: 14.282,50 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 14.500,00
TOTAL 105.365,34 105.365,34 105.365,34
SALDO A PAGAR 0,00


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