| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 814 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DA ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2017 PROCESSO 030/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PARA O VEÍCULO IVJ 3135 ORDEM DE COMPRA Nº419 REQUISIÇÃO:50871 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DA ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2017 PROCESSO 030/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PARA O VEÍCULO IVJ 3135 ORDEM DE COMPRA Nº419 REQUISIÇÃO:50871 | 780,00 | ||
| 14/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 002/15540 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DA ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2017 PROCESSO 030/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PARA O VEÍCULO IVJ 3135 ORDEM DE COMPRA Nº419 REQUISIÇÃO:50871 | 780,00 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 814/2018 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 1020 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
