| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8140 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COLETA DE PREÇO 191/2018 ORDEM DE COMPRA 4968 REQUISIÇÃO 58303 | 92,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COLETA DE PREÇO 191/2018 ORDEM DE COMPRA 4968 REQUISIÇÃO 58303 | 92,94 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COLETA DE PREÇO 191/2018 ORDEM DE COMPRA 4968 REQUISIÇÃO 58303 Conforme DANFE Nº 001/14; | 92,94 | ||
| 19/10/2018 | Pagamento de Empenho 8140/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,94 | ||
| TOTAL | 92,94 | 92,94 | 92,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
