| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8145 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LIQUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 ORDEM DE COMPRA 4940 REQUISIÇÃO 58356 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LIQUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 ORDEM DE COMPRA 4940 REQUISIÇÃO 58356 | 66,00 | ||
| 09/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LIQUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 ORDEM DE COMPRA 4940 REQUISIÇÃO 58356 Conforme Nota Fiscal Nº 001/204035; | 66,00 | ||
| 15/10/2018 | Pagamento de Empenho 8145/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
