| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - |
| Número do empenho: | 8152 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTES LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 PROCESSO 26/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018 ORDEM DE COMPRA 4929 REQUISIÇÃO 55693 | 1.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | PREVIO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTES LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 PROCESSO 26/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018 ORDEM DE COMPRA 4929 REQUISIÇÃO 55693 | 1.340,00 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTES LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 PROCESSO 26/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018 ORDEM DE COMPRA 4929 REQUISIÇÃO 55693 Conforme Nota Fiscal Nº 04; BRUTO R$ 1.340,00 ISS(5%) R$ 67,00 LIQUIDO R$ 1.273,00 | 1.340,00 | ||
| 07/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8152/2018 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - 5114 | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
