| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTA |
| Número do empenho: | 8153 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA E DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 4974 REQUISIÇÃO 58393 DANFE Nº 228697 | 846,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA E DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 4974 REQUISIÇÃO 58393 DANFE Nº 228697 | 846,35 | ||
| 05/10/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA E DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 4974 REQUISIÇÃO 58393 DANFE Nº 228697 | 846,35 | ||
| 08/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8153/2018 OFELIA M MACHADO E CIA LTA - 1609 | 846,35 | ||
| TOTAL | 846,35 | 846,35 | 846,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
