| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME |
| Número do empenho: | 8154 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DOS VEREADORES MIRIM NO DIA 11/10/2018 EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA CFE. ORDEM DE COMPRA 4979 REQUISIÇÃO 58395 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | PREVIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DOS VEREADORES MIRIM NO DIA 11/10/2018 EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA CFE. ORDEM DE COMPRA 4979 REQUISIÇÃO 58395 | 250,00 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DOS VEREADORES MIRIM NO DIA 11/10/2018 EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA CFE. ORDEM DE COMPRA 4979 REQUISIÇÃO 58395 Conforme Nota Fiscal Nº D1/5822; | 250,00 | ||
| 16/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8154/2018 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME - 8989 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
