| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8158 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE. ORDEM DE COMPRA 4973 REQUISIÇÃO 58383 | 113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE. ORDEM DE COMPRA 4973 REQUISIÇÃO 58383 | 113,00 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE. ORDEM DE COMPRA 4973 REQUISIÇÃO 58383 Conforme DANFE Nº 001/103; | 113,00 | ||
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho 8158/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
