| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8163 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. COLETA DE PREÇO 189/2018 ORDEM DE COMPRA 4966 REQUISIÇÃO 58253 | 124,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. COLETA DE PREÇO 189/2018 ORDEM DE COMPRA 4966 REQUISIÇÃO 58253 | 124,56 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. COLETA DE PREÇO 189/2018 ORDEM DE COMPRA 4966 REQUISIÇÃO 58253 Conforme DANFE Nº 001/23; | 124,56 | ||
| 18/10/2018 | Pagamento de Empenho 8163/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,56 | ||
| TOTAL | 124,56 | 124,56 | 124,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
