| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 8164 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS DIVERSAS PARA USO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 190/2018 ORDEM DE COMPRA 4965 REQUISIÇÃO 58220 | 347,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS DIVERSAS PARA USO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 190/2018 ORDEM DE COMPRA 4965 REQUISIÇÃO 58220 | 347,00 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS DIVERSAS PARA USO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 190/2018 ORDEM DE COMPRA 4965 REQUISIÇÃO 58220 Conforme DANFE Nº 001/4428; | 347,00 | ||
| 17/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8164/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 347,00 | ||
| TOTAL | 347,00 | 347,00 | 347,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
