| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 8165 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-ASILO MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNE PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 4958 REQUISIÇÃO 58258 | 39,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNE PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 4958 REQUISIÇÃO 58258 | 39,04 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNE PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 4958 REQUISIÇÃO 58258 Conforme Nota Fiscal Nº 1/25606; | 39,04 | ||
| 17/10/2018 | Pagamento de Empenho 8165/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,04 | ||
| TOTAL | 39,04 | 39,04 | 39,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
