| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELVIS MIGUEL BARBIERI - MEI |
| Número do empenho: | 8171 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DA CRIANÇA CFE. ORDEM DE COMPRA 4983 REQUISIÇÃO 58400 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | PREVIO REF. SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DA CRIANÇA CFE. ORDEM DE COMPRA 4983 REQUISIÇÃO 58400 | 2.000,00 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DA CRIANÇA CFE. ORDEM DE COMPRA 4983 REQUISIÇÃO 58400 Conforme Nota Fiscal Nº 25; | 2.000,00 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8171/2018 ELVIS MIGUEL BARBIERI - MEI - 1151 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
