| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8185 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO TRANSITO NO MUNICIPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 4992 REQUISIÇÃO 58411 | 67,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO TRANSITO NO MUNICIPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 4992 REQUISIÇÃO 58411 | 67,61 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO TRANSITO NO MUNICIPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 4992 REQUISIÇÃO 58411 Conforme DANFE Nº 001/24; | 67,61 | ||
| 17/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 67,61 | ||
| TOTAL | 67,61 | 67,61 | 67,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
