| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 8187 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 4990 REQUISIÇÃO 58409 | 233,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 4990 REQUISIÇÃO 58409 | 233,78 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 4990 REQUISIÇÃO 58409 Conforme DANFE Nº 1/2568; | 233,78 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8187/2018 EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960 | 233,78 | ||
| TOTAL | 233,78 | 233,78 | 233,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
