| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8195 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COLETA DE PREÇO 8/2018 REQUISIÇÃO 40428 ORDEM DE COMPRA 5013 DANFE Nº 001/54386 | 127,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COLETA DE PREÇO 8/2018 REQUISIÇÃO 40428 ORDEM DE COMPRA 5013 DANFE Nº 001/54386 | 127,09 | ||
| 08/10/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COLETA DE PREÇO 8/2018 REQUISIÇÃO 40428 ORDEM DE COMPRA 5013 DANFE Nº 001/54386 | 127,09 | ||
| 09/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8195/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 127,09 | ||
| TOTAL | 127,09 | 127,09 | 127,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
