| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - |
| Número do empenho: | 8199 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 4982 REQUISIÇÃO 58334 | 7.498,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 4982 REQUISIÇÃO 58334 | 7.498,86 | ||
| 11/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO CFE. ORDEM DE COMPRA 4982 REQUISIÇÃO 58334 Conforme DANFE Nº 1/22267; | 7.498,86 | ||
| 15/10/2018 | Pagamento de Empenho 8199/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.498,86 | ||
| TOTAL | 7.498,86 | 7.498,86 | 7.498,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
