| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8205 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5011 REQUISIÇÃO 58407 | 156,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5011 REQUISIÇÃO 58407 | 156,30 | ||
| 09/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 5011 REQUISIÇÃO 58407 Conforme DANFE Nº 123014; | 156,30 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8205/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 156,30 | ||
| TOTAL | 156,30 | 156,30 | 156,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
