| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 821 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAME EXTRA DE ECG | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA CFE ORDEM DE COMPRA Nº432 REQUISIÇÃO Nº54127 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº24271 MÊS JANEIRO/2018 BRUTO.............R$ 166,20 IRRF(1,5%)........R$ 2,49 LIQUIDO...........R$ 163,71 | 166,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA CFE ORDEM DE COMPRA Nº432 REQUISIÇÃO Nº54127 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº24271 MÊS JANEIRO/2018 BRUTO.............R$ 166,20 IRRF(1,5%)........R$ 2,49 LIQUIDO...........R$ 163,71 | 166,20 | ||
| 05/02/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 432 REQUISIÇÃO Nº 54127 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 24271 MÊS JANEIRO/2018 | 166,20 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 821/2018 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 166,20 | ||
| TOTAL | 166,20 | 166,20 | 166,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
