| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSELANE BEATI NEUWALD |
| Número do empenho: | 8229 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA JOSELANE A PORTO ALEGRE PARA CONSULTORIA DO PAD DA SERVIDORA SORAIA, TENDO EM VISTA QUE É PRESIDENTE DA COMISSÃO, NO DIA 28.09.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5018 REQ. 58408 CUPONS FISCAIS Nº 058591; 206681; | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | REF. A DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA JOSELANE A PORTO ALEGRE PARA CONSULTORIA DO PAD DA SERVIDORA SORAIA, TENDO EM VISTA QUE É PRESIDENTE DA COMISSÃO, NO DIA 28.09.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5018 REQ. 58408 CUPONS FISCAIS Nº 058591; 206681; | 50,00 | ||
| 09/10/2018 | REF. A DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA JOSELANE A PORTO ALEGRE PARA CONSULTORIA DO PAD DA SERVIDORA SORAIA, TENDO EM VISTA QUE É PRESIDENTE DA COMISSÃO, NO DIA 28.09.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5018 REQ. 58408 CUPONS FISCAIS Nº 058591; 206681; | 50,00 | ||
| 10/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8229/2018 JOSELANE BEATI NEUWALD - 7449 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
