| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 8233 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PARA TAPERA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMAJA, NO DIA 03.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5022 REQUISIÇÃO 58459 NOTA FISCAL Nº 001/15317; | 54,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | REF. A DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PARA TAPERA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMAJA, NO DIA 03.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5022 REQUISIÇÃO 58459 NOTA FISCAL Nº 001/15317; | 54,48 | ||
| 09/10/2018 | REF. A DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PARA TAPERA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMAJA, NO DIA 03.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5022 REQUISIÇÃO 58459 NOTA FISCAL Nº 001/15317; | 54,48 | ||
| 10/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8233/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 54,48 | ||
| TOTAL | 54,48 | 54,48 | 54,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
