| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 8237 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLOGICA DA UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 5017 REQUISIÇÃO 58412 DANFE Nº 1/6308 | 63,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLOGICA DA UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 5017 REQUISIÇÃO 58412 DANFE Nº 1/6308 | 63,60 | ||
| 10/10/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLOGICA DA UBS CFE. ORDEM DE COMPRA 5017 REQUISIÇÃO 58412 DANFE Nº 1/6308 | 63,60 | ||
| 16/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8237/2018 GORGES & GORGES LTDA - 9544 | 63,60 | ||
| TOTAL | 63,60 | 63,60 | 63,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
