| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 8247 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A CIDADE DE PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO NO DIA 09.10.2018, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA ADM. NA FREEVALE, FRAMURS E IAMU PARA PARTICIPAREM DE CURSOS CFE. ORDEM DE COMPRA 5059 REQ. 58480 NF Nº 029670; 059977; 157313; 5/96279; | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | REF. A DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A CIDADE DE PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO NO DIA 09.10.2018, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA ADM. NA FREEVALE, FRAMURS E IAMU PARA PARTICIPAREM DE CURSOS CFE. ORDEM DE COMPRA 5059 REQ. 58480 NF Nº 029670; 059977; 157313; 5/96279; | 192,00 | ||
| 10/10/2018 | REF. A DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A CIDADE DE PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO NO DIA 09.10.2018, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA ADM. NA FREEVALE, FRAMURS E IAMU PARA PARTICIPAREM DE CURSOS CFE. ORDEM DE COMPRA 5059 REQ. 58480 NF Nº 029670; 059977; 157313; 5/96279; | 192,00 | ||
| 11/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8247/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
