| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 8254 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE TRANSPORTE PARA 1º CANTA IBIRA CONFORME COLETA DE PREÇO 198/2018 ORDEM DE COMPRA 5062 REQUISIÇÃO 58402 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE TRANSPORTE PARA 1º CANTA IBIRA CONFORME COLETA DE PREÇO 198/2018 ORDEM DE COMPRA 5062 REQUISIÇÃO 58402 | 495,00 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE TRANSPORTE PARA 1º CANTA IBIRA CONFORME COLETA DE PREÇO 198/2018 ORDEM DE COMPRA 5062 REQUISIÇÃO 58402 Conforme Nota Fiscal Nº U/162; BRUTO R$ 495,00 INSS(11%) R$ 16,34 LIQUIDO 478,66 | 495,00 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8254/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 26/10/2018 | 16,34 | Lançada | |
| TOTAL | 16,34 |
