| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8258 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.A LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA 5067 REQUISIÇÃO 58481 E DOCUMENTO EM ANEXO | 402,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | REF.A LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA 5067 REQUISIÇÃO 58481 E DOCUMENTO EM ANEXO | 402,96 | ||
| 10/10/2018 | REF.A LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA 5067 REQUISIÇÃO 58481 E DOCUMENTO EM ANEXO | 402,96 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8258/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 402,96 | ||
| TOTAL | 402,96 | 402,96 | 402,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
