| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO LUIS CASIRUGUI - EPP |
| Número do empenho: | 826 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM COMPRA 371 REQ.; 54107 | 392,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM COMPRA 371 REQ.; 54107 | 392,90 | ||
| 15/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/8036 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM COMPRA 371 REQ.: 54107 | 392,90 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 826/2018 LUCIANO LUIS CASIRUGUI - EPP - 1780 | 392,90 | ||
| TOTAL | 392,90 | 392,90 | 392,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
