| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
| Número do empenho: | 8260 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5069 REQUISIÇÃO 58507 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5069 REQUISIÇÃO 58507 | 600,00 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5069 REQUISIÇÃO 58507 Conforme DANFE Nº 890/021407732; | 600,00 | ||
| 18/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8260/2018 PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 250 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
