| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 8267 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1318 DO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5084 REQUISIÇÃO 58500 FATURA EM ANEXO | 300,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1318 DO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5084 REQUISIÇÃO 58500 FATURA EM ANEXO | 300,37 | ||
| 11/10/2018 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1318 DO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5084 REQUISIÇÃO 58500 FATURA EM ANEXO | 300,37 | ||
| 16/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8267/2018 OI S A - 3893 | 300,37 | ||
| TOTAL | 300,37 | 300,37 | 300,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
