| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8273 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 5090 REQ. 58493 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 5090 REQ. 58493 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 510,00 | ||
| 11/10/2018 | DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE COMPRA 5090 REQ. 58493 Conforme Nota Fiscal Nº D1/8729; D1/8489; 235414; 001/960; 001/965; D1/6473; 1/10527; 1/10571; 1/10864; D1/4291; 1/10938; 1/676; 1/10679; D1/4295; 1/11963; 1/10734; 1/29129; 001/1004; 001/1010; 1/12185; 001/1013; 1/11033; D1/8499; 1/29250; 1/11071; 001/1029; | 510,00 | ||
| 15/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8273/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
