| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 8281 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5080 REQUISIÇÃO 52607 | 57,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5080 REQUISIÇÃO 52607 | 57,76 | ||
| 07/12/2018 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5080 REQUISIÇÃO 52607 DANFE Nº 1/3192 | 57,76 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 8281/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,76 | ||
| TOTAL | 57,76 | 57,76 | 57,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
