| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8287 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CONFORME COLETA DE PREÇO 205/2018 ORDEM DE COMPRA 5096 REQUISIÇÃO 58431 | 44,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CONFORME COLETA DE PREÇO 205/2018 ORDEM DE COMPRA 5096 REQUISIÇÃO 58431 | 44,64 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CONFORME COLETA DE PREÇO 205/2018 ORDEM DE COMPRA 5096 REQUISIÇÃO 58431 Conforme DANFE Nº 001/27; | 44,64 | ||
| 22/10/2018 | Pagamento de Empenho 8287/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,64 | ||
| TOTAL | 44,64 | 44,64 | 44,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
