| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 8296 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5083 REQUISIÇÃO 58496 | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5083 REQUISIÇÃO 58496 | 53,00 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5083 REQUISIÇÃO 58496 Conforme DANFE Nº 890/021405378; | 53,00 | ||
| 22/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8296/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
