| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 8299 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENRE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA CFE. ORDEM DE COMPRA 5108 REQUISIÇÃO 58506 | 1.118,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | PRÉVIO REFERENRE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA CFE. ORDEM DE COMPRA 5108 REQUISIÇÃO 58506 | 1.118,50 | ||
| 29/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENRE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA CFE. ORDEM DE COMPRA 5108 REQUISIÇÃO 58506 Conforme Nota Fiscal Nº 36; BRUTO R$ 1.118,50 ISS(2,69%) R$ 30,09 LIQUIDO R$ 1.088,41 | 1.118,50 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8299/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 1.118,50 | ||
| TOTAL | 1.118,50 | 1.118,50 | 1.118,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
