| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAIFER PASQUALLI - ME |
| Número do empenho: | 8307 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.ALIMENTAÇÃO DE 4 FUNCIONARIOS EM 2 DIAS DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA GERAL DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5076 REQUISIÇÃO 58477 | 154,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | PRÉVIO REF.ALIMENTAÇÃO DE 4 FUNCIONARIOS EM 2 DIAS DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA GERAL DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5076 REQUISIÇÃO 58477 | 154,50 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.ALIMENTAÇÃO DE 4 FUNCIONARIOS EM 2 DIAS DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA GERAL DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5076 REQUISIÇÃO 58477 Conforme DANFE Nº 890/021410161; | 154,50 | ||
| 07/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8307/2018 JAIFER PASQUALLI - ME - 5001 | 154,50 | ||
| TOTAL | 154,50 | 154,50 | 154,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
