| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TELTEX TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 8312 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CONSERTO DE TRÊS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ANEXO ORDEM DE COMPRA 5117 REQUISIÇÃO 58535 | 950,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/10/2018 | PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CONSERTO DE TRÊS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ANEXO ORDEM DE COMPRA 5117 REQUISIÇÃO 58535 | 950,76 | ||
| 11/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO EM CREDOR E DESPESA INDEVIDOS, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -950,76 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
