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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8313 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CONTRATO PREST.SERV.EM CONSULTORIA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO SOB NÚMERO 089/2018, FIRMADO EM 03.10.2017 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 5122 REQUISIÇÃO 58530 10.932,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 PRÉVIO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO SOB NÚMERO 089/2018, FIRMADO EM 03.10.2017 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 5122 REQUISIÇÃO 58530 10.932,60
25/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. MÊS DE OUTUBRO Conforme Nota Fiscal Nº 135; REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO SOB NÚMERO 089/2018, FIRMADO EM 03.10.2017 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 5122 REQUISIÇÃO 58530 BRUTO R$ 3.644,20 ISS(3%) R$ 109,33 LIQUIDO R$ 3.534,87 3.644,20
07/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8313/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 089/2018. Bruto: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 Liquido: 3.534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 3.644,20
27/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 161 E RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ANEXO MÊS DE NOVEMBRO/2018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO SOB NÚMERO 089/2018, FIRMADO EM 03.10.2017 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 5122 REQUISIÇÃO 58530 BRUTO: R$ 3.644,20 ISS(3%): R$ 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 3.644,20
05/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8313/2018 - REF. prestação de serviços conforme contrato nº 089/2018.; GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 3.644,20
26/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE Nº 190 E RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DEZEMBRO/2018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO SOB NÚMERO 089/2018, FIRMADO EM 03.10.2017 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 5122 REQUISIÇÃO 58530 BRUTO: 3.644,20 ISS ( 3% ) : 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 3.644,20
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8313/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA - BRUTO:3644,20 ISS(3%):109,33 LÍQ:3534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 3.644,20
TOTAL 10.932,60 10.932,60 10.932,60
SALDO A PAGAR 0,00


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