| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 832 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MONIT.MAN.ALARME | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ORDEM COMPRA Nº433 REQUISIÇÃO: 54143 NF= 14505 BRUTO: 196,12 ISS(3%) 5,88 LIQUIDO 190,24 | 196,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | REF. SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ORDEM COMPRA Nº433 REQUISIÇÃO: 54143 NF= 14505 BRUTO: 196,12 ISS(3%) 5,88 LIQUIDO 190,24 | 196,12 | ||
| 05/02/2018 | REF. SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ORDEM COMPRA Nº433 REQUISIÇÃO: 54143 NF= 14505 BRUTO: 196,12 ISS(3%) 5,88 LIQUIDO 190,24 | 196,12 | ||
| 08/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 832/2018 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 196,12 | ||
| TOTAL | 196,12 | 196,12 | 196,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
