| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO BALTAZAR BIRKHANN |
| Número do empenho: | 8327 | Data de lançamento: | 16/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Qualific.Profissionais da Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A NOVO HAMBURGO/RS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR NO EVENTO FNDE EM AÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SEU MUNICIPIO QUANTO AOS PROGRAMAS FNDE. DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5136 REQ. 58544 | 168,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A NOVO HAMBURGO/RS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR NO EVENTO FNDE EM AÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SEU MUNICIPIO QUANTO AOS PROGRAMAS FNDE. DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5136 REQ. 58544 | 168,70 | ||
| 16/10/2018 | DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A NOVO HAMBURGO/RS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR NO EVENTO FNDE EM AÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SEU MUNICIPIO QUANTO AOS PROGRAMAS FNDE. DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5136 REQ. 58544 Conforme Nota Fiscal Nº 142; 163; 095; 103/640; | 168,70 | ||
| 17/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8327/2018 PAULO BALTAZAR BIRKHANN - 6581 | 168,70 | ||
| TOTAL | 168,70 | 168,70 | 168,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
